En caso de querer ver en detalle una orden de pago en específico, deberá buscarla ingresando el periodo en el cual se emisión dicha orden de pago, seguido del tipo ( Egreso de gastos, societario, comercial o de sueldos ), el tipo de recurrencia ( Única, quincenal, mensual, anual o solo de modelo ), seguido del nombre a la cual se emitió la orden de pago y por último el tipo de cuenta.
Una vez hecho esto, haga clic en el botón Filtrar para ver en detalle.
Para generar un nuevo movimiento, haga clic en el botón Nuevo
Dentro de Cabecera, deberá incluir los siguientes datos:
- El nombre de la entidad a la cual se emite la orden de pago
- El tipo de cuenta ( Bienes, giros, impuestos, servicios, etc )
- El Centro de Costo la cual será la zona o sucursal de la institución
- La fecha en la cual se emitirá la orden de pago
- El tipo de caja
- El año de ejercicio que se está realizando
- El tipo de subCuenta contable
- El medio de pago ( Efectivo, Tarjeta, cheque, etc )
- Importe total de la orden de pago
Según la orden específica del tipo de movimiento, además deberá incluir
- El proveedor en cuestión
- El tipo de recurrencia que se generará junto con el tiempo máximo de la misma
Es necesario poner una observación, así se tiene un claro detalle de lo significa este movimiento
En la sección de repeticiones, usted podrá ver con frecuencia la repetición de órdenes de pago que se generan junto con el importe realizado.
